Nazwa jednostki kontrolowanej
Centrum Projektów Europejskich - Wspólny Sekretariat dla Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
Cel kontroli
Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
Zakres kontroli
Celem kontroli była ocena wykonania obowiązków Wspólnego Sekretariatu w zakresie:
- udzielania wsparcia Komitetom Monitorującym,
- prowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie,
- podpisywanie umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami,
- organizacji działań informacyjnych, promocyjnych oraz upowszechniających,
- opracowania i wdrożenia procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza),
- współpraca i koordynacja działań podmiotów regionalnych w zakresie zadań informacyjnych i promocyjnych,
- realizacja i monitorowanie wdrożenia otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych zaleceń,
- przechowywania dokumentów,
- zarządzania uprawnieniami użytkowników SL2014/SRHD,
- wprowadzania danych do SL2014,
- przekazywanie wyniku analizy i oceny ryzyk związanych z realizacją Programu,
- kontroli zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa krajowego i zawartym Porozumieniem,
w okresie od 24 lutego 2016 do 29 listopada 2016 roku.
Termin kontroli
7-8 grudnia 2016 r.